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中共大关县委统战部2018年度部门决算

时间:2019/9/26 15:48:11|点击数:

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中共大关县委统战部2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;按照“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的方针,在调查研究的基础上提出开展我县统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党和国家关于充分发挥民主党派和无党派人士参政议政、政治协商和民主监督作用的方针政策。三是调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是认真做好海外统战工作,团结台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为统一祖国、振兴中华服务,认真做好对台宣传,组织联络,台胞、华侨接待,台属、侨属扶贫,对台经贸等各项工作。五是负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任科级及以上行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;主管全县统一战线干部培训工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;调动非公有制经济人士的积极性,促进我县非公有制经济发展。七是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子代表人士。八是负责我县统一战线的宣传工作。九是负责指导乡镇统战工作,联系指导县直各有关部门和单位的统战工作;领导县工商联党组,指导县工商联、光彩事业促进会、县侨务工作。十是鼓励留学人员回国工作,为中国经济发展带来新的活力。加强同新媒体代表人士的沟通联系,助力于网络社会的进步和团结。十一是完成县委交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是召开统战工作会议。分别于3月11日、8月23日召开统战工作会议,总结了2017年统战工作,安排部署2018年统战工作,会议要求进一步明确了统战工作要求,加强领导,明确责任,细化措施,抓好抓实统战工作。二是建立完善数据库信息。通过实地走访和政务网发文的方式,建立完善党外知识分子和新的社会阶层代表人士、党外副科级以上领导干部、宗教场所、台胞台属、少数民族代表人士等数据库信息。三是筹备大关县第二届光彩事业促进会换届和指导县工商联筹备第五届商会换届工作。4月8日,已拟定大关县第二届光彩事业促进会组成人员建议名单,以请示的方式报县委组织部批复,待县委组织部批复之后开展换届工作。4月16日,已对县工商联《关于大关县第五届商会组成人员建议的请示》进行批复,并要求县工商联11月底前完成换届工作。四是指导县工商联动员企业参加“万企帮万村”工作。根据企业意愿,争取帮助更多村脱贫致富。收集、录入“万企帮万村”信息。已动员24户企业具体帮扶24个村,24户企业投入直接及间接资金2160.8万元惠及贫困人口30265人。其中就业帮扶212万元惠及106人,公益性帮扶16.5万元惠及178人,技能帮扶79.1万元惠及2031人。五是指导县工商联开展“贷免扶补”工作。积极与相关部门沟通协调,利用统战部、工商联驻村干部优势,在大关县木杆镇银吉村动员60余户农户,在村上开办创业培训班,一次性解决无创业合格证问题。在培训会上,工商联干部还对贷款相关手续进行详细讲解。利用各合作社营业执照,社内成员联保的形式解决无营业执照、担保人难寻问题。截至目前,放款40户共计271万元。六是开展“五进”宗教场所活动。开展“中华人民共和国国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结”进宗教场所活动,使宗教场所成为学习党和国家政策法律,筑牢中华民族共同体意识的坚实平台,积极开展民族政策及宗教法律法规的宣传活动,营造一个爱国爱教的良好局面。2018年上半年无各类民事纠纷、民族矛盾、宗教矛盾纠纷发生,没有重大的民族、宗教问题引发的上访事件发生。七是召开2018年宗教工作第一次、第二次联席会议。分别于4月10日、8月23日组织召开大关县2018年宗教工作第一次、第二次联席会议,与全县9个乡镇分别签订民族宗教工作重点任务交办清单,要求各乡镇每月15日前报任务交办完成情况,积极掌握有关宗教相关信息,着力增强破解宗教工作重点难点问题的能力。八是开展宗教“一网两单”工作。把宗教工作纳入网格化管理,分别与各乡镇签订任务清单,把责任明确到人,切实抓好宗教工作的“一网两单”工作。年初,我部对全县的台胞、台属、华侨、侨眷进行了慰问。九是宗教工作。抓管理,充分发挥社区组织的作用,对重点地区做好工作,抓好宗教活动场所的管理。与有关部门各司其职、分工协作,形成机制。抓好对群众的教育,增强群众识别是非的能力,自觉抵制非法宗教思想的侵蚀。加大了对宗教事物依法管理的力度,严厉打击和制止非法传教等违法活动。深入开展调查和矛盾排查调处工作,定期或不定期深入到各宗教场所,对场所内教务活动情况和教务工作进行了解,定期向他们宣传了党的宗教政策和法律法规。截止目前,我县无民族矛盾、宗教矛盾纠纷发生,没有重大的民族、宗教问题引发的上访事件发生。十是扶贫工作。春节前对扶贫结对帮扶的木杆镇银吉村建档立卡户进行慰问,送去了大米、菜油等。在县委政法委的牵头带领下,对银吉村建档立卡户进行实地走访,随时了解贫困户基本情况及需求,向他们宣传健康、教育、就业、创业等扶贫政策,帮助贫困户办实事。由于统战部人少,没有抽驻村工作队员,在温部长的统筹安排下,政法委协调2名驻村工作队员,工商联协调1名驻村工作队员,统战部出资5000元作精准扶贫工作经费,并赠送驻村工作队员公文包20个。指导县工商联动员企业参加“万企帮万村”工作,根据企业意愿,争取帮助更多村脱贫致富。收集、录入“万企帮万村”信息。已动员24户企业具体帮扶24个村,24户企业投入直接及间接资金2160.8万元惠及贫困人口30265人。其中就业帮扶212万元惠及106人,公益性帮扶16.5万元惠及178人,技能帮扶79.1万元惠及2031人。帮扶的企业和受帮扶村都按照要求签订了帮扶协议书。协议书明确了帮扶期限,帮扶原则,双方的权利和义务。并在协议书的基础上根据实际情况制作了帮扶细则以及帮扶卡。指导县工商联开展“贷免扶补”工作。工商联积极与相关部门沟通协调,利用工商联驻村干部优势,在大关县木杆镇银吉村动员60余户农户,在村上开办创业培训班,一次性解决无创业合格证问题。在培训会上,工商联干部还对贷款相关手续进行详细讲解。利用各合作社营业执照,社内成员联保的形式解决无营业执照、担保人难寻问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共大关县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位中共大关县委统战部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大关县委统战部2018年末实有人员编制2人。均为行政编制2人(含行政工勤编制0人);在职在编实有行政人员2人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大关县委统战部2018年度收入合计69.96万元。其中:财政拨款收入61.96万元,占总收入的88.56%;其他收入8万元,占总收入的11.44%。与上年财政拨款收入对比,下降43%。主要原因一是在职人员减少,2017年,统战部有在职人员3人(2-10月);二是上半年有两名退休人员工资由财政发放,2018年退休人员一人(于2018年11月工资转社保发放);三是2018年财政拨款的养老保险缴费单位缴纳部分只到6月。2018年无项目类财政拨款。

二、支出决算情况说明

中共大关县委统战部2018年度支出合计69.96万元。其中:基本支出69.96万元,占总支出的100%;项目支出0万元;与上年对比下降44%,主要原因一是本年度无项目类支出;二是人员有变动;三是养老保险缴费支出只有6个月。

 (一)基本支出情况

2018年度用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出69.96万元。与上年对比下降44%,主要原因分析一是人员减少;二是财政削减部分支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.25%。

(二)项目支出情况

2018年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大关县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出61.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降43%,主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出50.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于财政供养人员的工资津贴和维持统战部机关日常办公经费等,其中工资福利支出32.26万元,商品和服务支出18.23万元;

2.社会保险和就业支出10.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%,用于提前退休人员工资发放和在编人员养老保险、工伤保险和生育保险缴费;

3.医疗卫生和计划生育支出1.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,用于医疗保险(含大病保险)缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共大关县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.72万元,支出决算为3.7万元,完成预算的99.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.95万元,完成预算的98.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元,下降0.54%。其中:公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定、压缩公务接待,节约开支。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,占47.3%;公务接待费支出1.95万元,占52.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,无因公出国(境)团活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.75万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于走访宗教场,慰问统战人士及扶贫挂钩点走访慰问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中:

国内接待费支出1.95万元(无外事接待费支出),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级调研、督查及相关民主党派走访慰问等发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,全年无国(境外)接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共大关县委统战部2018年机关运行经费支出21.56万元,与上年对比下降23.95%,主要原因分析节约开支,缩减办公经费等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中办公费、出差人员差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共大关县委统战部部门资产总额58.83万元,其中,流动资产32.39万元,固定资产26.44万元。与上年相比,本年资产总额增加8.3万元,其中固定资产增加2.15万元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,报废报损资产0项,出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

58.83 

32.39 

26.44 

21 

5.44 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.77万元,均为政府采购货物支出2.77万元。授予中小企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

基本支出:指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

 

 

中共大关县委统战部

2019年9月16日

监督索引号53062400521301111

附件:

中共大关县委统战部2018年度部门决算20190925044833144.xls

本文来源:大关统战部